Spesifikasjoner over endringer i rammen 2019 - 2022
Alle tall i hele tusen
Endringer i rammen 2019 - 2022
| Enheter | Budsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2018- revidert I og II | Budsjett 2018 inkl 2,8 % deflator | Generelt trekk 0,5 % | Innsparinger/ reduksjon tjenesten | Økning/ nye tiltak | Økte inn- tekter | Sum endringer i ramma | Ny ramme i 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | % -vis endring i ramma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådmannen | 17 518 | 19 606 | 20 155 | -1 480 | 100 | -1 380 | 18 775 | 18 775 | 18 775 | 18 775 | -6,8 | ||
| Administrasjon | 17 375 | 18 333 | 18 846 | -400 | 130 | -270 | 18 576 | 18 176 | 18 176 | 18 176 | -1,4 | ||
| Personal/Organisasjon | 9 578 | 9 006 | 9 258 | - | 9 258 | 9 258 | 9 258 | 9 258 | 0,0 | ||||
| Skolefaglig område | 16 329 | 17 145 | 17 625 | - | 17 625 | 17 625 | 17 625 | 17 625 | 0,0 | ||||
| Forvaltningskontor | 8 137 | 8 576 | 8 816 | 480 | 480 | 9 296 | 9 296 | 9 296 | 9 296 | 5,4 | |||
| Sørviskontor | 8 155 | 7 602 | 7 815 | -240 | 100 | -140 | 7 675 | 7 575 | 7 675 | 7 575 | -1,8 | ||
| Flyktningetjenesten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haukås skole | 21 961 | 22 347 | 22 973 | -40 | 800 | 760 | 23 733 | 23 773 | 23 233 | 22 478 | 3,3 | ||
| Sylte og Malme skole | 15 680 | 15 972 | 16 419 | - | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 16 419 | 0,0 | ||||
| Aureosen/Jendem skole | 13 330 | 13 776 | 14 162 | - | - | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 14 162 | 0,0 | |||
| Tornes skole | 10 690 | 11 066 | 11 376 | - | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 11 376 | 0,0 | ||||
| Bud skole | 16 804 | 17 111 | 17 590 | - | - | 17 590 | 17 590 | 17 590 | 17 590 | 0,0 | |||
| Hustad skole | 18 112 | 18 454 | 18 971 | - | - | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 0,0 | |||
| Fræna ungdomsskole | 22 669 | 22 764 | 23 401 | -975 | 1 000 | 25 | 23 426 | 22 451 | 22 451 | 21 451 | 0,1 | ||
| Opplæringssenteret | 4 533 | 4 615 | 4 744 | -129 | -129 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | -2,7 | |||
| Bjørnsund Leirskole | -372 | -400 | -411 | 61 | 61 | -350 | -350 | -350 | -350 | 14,8 | |||
| Barnehager | 76 984 | 85 930 | 88 336 | 1 000 | 1 000 | 89 336 | 89 336 | 89 336 | 89 336 | 1,1 | |||
| Institusjonstjenesta | 68 627 | 69 891 | 71 848 | - | 71 848 | 70 181 | 70 181 | 70 181 | 0,0 | ||||
| Heimebasert tenester | 119 886 | 119 522 | 122 869 | -600 | - | -600 | 122 269 | 118 335 | 118 335 | 118 335 | -0,5 | ||
| NAV Sosialtenesta | 9 440 | 9 667 | 9 938 | 960 | 960 | 10 898 | 10 418 | 9 968 | 9 518 | 9,7 | |||
| Helse og Familie | 47 129 | 50 291 | 51 699 | - | 51 699 | 51 699 | 51 699 | 51 699 | 0,0 | ||||
| Kultur | 15 480 | 16 085 | 16 535 | -50 | 7 000 | 6 950 | 23 485 | 16 685 | 16 685 | 16 285 | 42,0 | ||
| Teknisk forvaltning | 8 140 | 8 280 | 8 512 | 50 | 50 | 8 562 | 8 562 | 8 562 | 8 562 | 0,6 | |||
| Landbruk | 1 676 | 1 705 | 1 753 | - | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 1 753 | 0,0 | ||||
| Teknisk Drift og anlegg | 30 491 | 30 862 | 31 726 | - | 157 | 157 | 31 883 | 31 883 | 31 883 | 31 883 | 0,5 | ||
| VAR | -12 085 | -12 400 | -12 747 | -1 253 | -1 253 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | 9,8 | |||
| SUM | 566 267 | 585 806 | 602 209 | - | -3 914 | 11 838 | -1 253 | 6 671 | 608 880 | 594 564 | 593 674 | 590 969 | 1 |
Tabellen viser alle endringer i rammer foreslått for 2019 og for økonomiplanen 2019-2022.