Forventet utvikling i disposisjonsfondet
| Disposisjonsfondet (hele tusen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2 019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo 1.1. | 22 581 | 52 288 | 63 608 | 66 508 | 59 508 | 55 008 | 47 790 |
| Tilførsel/bruk av - budsjett | 29 707 | 11 320 | 2 900 | -7 000 | -4 500 | -7 218 | -9 013 |
| Forventet saldo 31.12. | 52 288 | 63 608 | 66 508 | 59 508 | 55 008 | 47 790 | 38 777 |
| % av driftsinntekter | 6,15 % | 7,48 % | 7,82 % | 7,00 % | 6,47 % | 5,62 % | 4,56 % |
I 2019 er det lagt inn en avsetning til disposisjonsfondet på 2,9 mill. kroner som gjelder mottatt regionsentertilskudd. Samtidig er det foreslått bruk av 4 mill. kroner som gjelder samlet avsetning regionsentertilskudd i 2017, 2018 og 2019. Det vil bli fremmet egen sak om bruk av disse midlene. I tillegg kommer bruk av fond til finansiering av tilskudd Brynhallen.