Spesifikasjoner over endringer i rammen 2019 - 2022

Alle tall i hele tusen

Endringer i rammen 2019 - 2022

Endringer i rammen 2019 - 2022
Enheter Budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018- revidert I og II Budsjett 2018 inkl 2,8 % deflator Generelt trekk 0,5 % Innsparinger/ reduksjon tjenesten Økning/ nye tiltak Økte inn- tekter Sum endringer i ramma Ny ramme i 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 % -vis endring i ramma
Rådmannen 17 518 19 606 20 155 -1 480 100 -1 380 18 775 18 775 18 775 18 775 -6,8
Administrasjon 17 375 18 333 18 846 -400 130 -270 18 576 18 176 18 176 18 176 -1,4
Personal/Organisasjon 9 578 9 006 9 258 - 9 258 9 258 9 258 9 258 0,0
Skolefaglig område 16 329 17 145 17 625 - 17 625 17 625 17 625 17 625 0,0
Forvaltningskontor 8 137 8 576 8 816 480 480 9 296 9 296 9 296 9 296 5,4
Sørviskontor 8 155 7 602 7 815 -240 100 -140 7 675 7 575 7 675 7 575 -1,8
Flyktningetjenesten - - - - - - - - - - -
Haukås skole 21 961 22 347 22 973 -40 800 760 23 733 23 773 23 233 22 478 3,3
Sylte og Malme skole 15 680 15 972 16 419 - 16 419 16 419 16 419 16 419 0,0
Aureosen/Jendem skole 13 330 13 776 14 162 - - 14 162 14 162 14 162 14 162 0,0
Tornes skole 10 690 11 066 11 376 - 11 376 11 376 11 376 11 376 0,0
Bud skole 16 804 17 111 17 590 - - 17 590 17 590 17 590 17 590 0,0
Hustad skole 18 112 18 454 18 971 - - 18 971 18 971 18 971 18 971 0,0
Fræna ungdomsskole 22 669 22 764 23 401 -975 1 000 25 23 426 22 451 22 451 21 451 0,1
Opplæringssenteret 4 533 4 615 4 744 -129 -129 4 615 4 615 4 615 4 615 -2,7
Bjørnsund Leirskole -372 -400 -411 61 61 -350 -350 -350 -350 14,8
Barnehager 76 984 85 930 88 336 1 000 1 000 89 336 89 336 89 336 89 336 1,1
Institusjonstjenesta 68 627 69 891 71 848 - 71 848 70 181 70 181 70 181 0,0
Heimebasert tenester 119 886 119 522 122 869 -600 - -600 122 269 118 335 118 335 118 335 -0,5
NAV Sosialtenesta 9 440 9 667 9 938 960 960 10 898 10 418 9 968 9 518 9,7
Helse og Familie 47 129 50 291 51 699 - 51 699 51 699 51 699 51 699 0,0
Kultur 15 480 16 085 16 535 -50 7 000 6 950 23 485 16 685 16 685 16 285 42,0
Teknisk forvaltning 8 140 8 280 8 512 50 50 8 562 8 562 8 562 8 562 0,6
Landbruk 1 676 1 705 1 753 - 1 753 1 753 1 753 1 753 0,0
Teknisk Drift og anlegg 30 491 30 862 31 726 - 157 157 31 883 31 883 31 883 31 883 0,5
VAR -12 085 -12 400 -12 747 -1 253 -1 253 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 9,8
SUM 566 267 585 806 602 209 - -3 914 11 838 -1 253 6 671 608 880 594 564 593 674 590 969 1
Tabellen viser alle endringer i rammer foreslått for 2019 og for økonomiplanen 2019-2022.