Investeringsbudsjett 2018 - 2021 - talloppsett
Alle tall i hele tusen
Investeringsbudsjett 2018 - 2021 (alle tall i hele tusen) | ||||
---|---|---|---|---|
Prosjekter | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Egenkapitalinnskudd KLP | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Datautstyr | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Prosjektering og utbygging Jendem skole | 35 000 | 45 400 | - | |
Opparbeidelse av grunn Jendem skole | - | 2 600 | - | |
Prosjektering og utbygging Sylte skole | 0 | 32 000 | 32 000 | - |
Haukås skole | 6 500 | 100 000 | 125 000 | |
Ventilasjonsanlegg Fræna Sjukeheim og Omsorgssenter | 500 | - | - | |
Lokaler til Mestringsenheten + tomt - Elnesvågen - "Pensjonærboligen". | 3 000 | 3 000 | - | - |
Trollkirka turmål og turknutepunkt | 500 | 1 500 | ||
Utvikling av turstier/friluftsområder i Fræna kommune, fase 1 | 200 | 250 | ||
Utvikling av turstier/friluftsområder i Fræna kommune, fase 2 | 500 | 500 | ||
Farstadsanden vernet sone | 550 | 1 000 | - | |
Åttringen | 100 | |||
Klargjøring næringsareal | 10 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Tilrettelegging boligtomter | 14 300 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Korsmyra boligfelt | 9 000 | |||
Nye småhus - utleieboliger - Eidem (2018) + boligsosial handlingsplan utleieboliger 2019 - 2021 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Startlån - Husbanken | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Opprusting kommunale eiendommer | 5 000 | 3 000 | - | - |
Vatn | 7 000 | 8 000 | 14 000 | 7 000 |
Avløp | 31 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 |
Trafikksikkerhetstiltak | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Opprusting parkeringsplass vest for rådhuset, kjøp av tomt og riving av hus. | 500 | 1 000 | - | |
Gangveg Bud - Bergset | 11 000 | - | - | - |
Asfaltering | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sentervegen | 10 000 | 9 000 | - | |
Farstadsanden - nasjonal turistveg | 2 200 | - | - | |
Utstyr Institusjonstjenesten (pasientheiser mm.) | 270 | - | - | |
Velferdsteknologi | 2 000 | 1 000 | - | |
Pasientvarsling Auretunet og Farstad | 3 000 | - | - | |
Kartlegging av funksjonell strandsone – Fræna kommune. | 500 | - | - | - |
Nytt bygg på Eidem - teknisk avdeling + brannstasjon | 8 000 | 8 000 | - | - |
Kartlegging . | 150 | |||
Brannsikring Bud kirke | 1 050 | - | - | |
Utvidelse av gravplass Tornes | 2 500 | 3 000 | - | - |
Utvidelse av gravplass Hustad | 3 000 | 3 000 | - | - |
Kirkelig Fellesråd | 170 | 420 | 700 | - |
Tettstadprogrammet - PS 90/2016 | 750 | 750 | 750 | - |
Dekke Brynhallen | - | - | - | - |
T O T A L T | 168 540 | 168 820 | 192 950 | 167 900 |
Finansiering | ||||
Mva kompensasjon fra investering | 18 635 | 20 958 | 27 091 | 29 000 |
Bruk av fond (tomtesalg) | 6 000 | 6 000 | ||
Tilskudd kultur | 1 050 | 2 150 | 450 | |
Tilskudd gangveg statens vegvesen | 3 100 | - | - | |
Avsetning fond tomtesalg | -3 000 | - | - | |
Sal av eiendom og tomter (bolig og næring) | 16 000 | 16 000 | 13 000 | 7 000 |
Overføring fra driftsbudsjettet | 9 829 | 2 572 | 3 259 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Sum tilskot, refusjonar m.m | 56 514 | 40 580 | 45 700 | 43 900 |
Rest finansieringsbehov | 112 026 | 128 240 | 147 250 | 124 000 |
Sum låneopptak inkl. Startlån | -112 026 | -128 240 | -147 250 | -124 000 |
Denne tabellen viser alle foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden. I neste kapittel ligger kommentarer til prosjektene.