Kostra

KOSTRA

Der fins et vell av opplysninger i KOSTRA-databasen. I økonomiplanen har rådmannen presentert utvalgte nøkkeltall fra 2016. Det er klart at flere av momentene i tabellen under gir grunn til nærmere undersøkelser, og rådmannen har i 2017 satt fokus på noen av disse. KOSTRA-tallene viser tydelig at vi har potensial for mer effektiv og rasjonell drift.

Dette er en krevende øvelse, og vi ønsker i utgangspunktet å gjøre denne jobben selv. Rådmannen tenker slik fordi det er større sjansen for å lykkes når enhetene selv styrer prosessen. Det betyr ikke at kommunen ikke trenger hjelp utenfra.

Konkret er følgende tjenesteområder aktuelle for videre undersøkelse:

  • Barnevern
  • Hjemmetjeneste
  • Grunnskole
  • Institusjonstjeneste

I 2018 har hjemmetjenesten og institusjonstjenesten fått stor oppmerksomhet, og flere konkrete trekk er foreslått i rammen. Rådmannen mener der også vil være et potensiale å hente ut innenfor de andre områdene.

KOSTRA-tallene sier noe om en kommunes ressursbruk innen de ulike tjenesteområdene, men mindre om kvaliteten på tjenestene. Hvordan brukerne opplever møtet med kommunen er minst like viktig, men langt mer utfordrende å måle. Undersøkelser som måler brukertilfredshet vil gi viktig informasjon om tjenestekvaliteten.

Utvalgte nøkkeltall - Kostra 2016

Utvalgte nøkkeltall - Kostra 2016
1548 Fræna EKG10 Kostragruppe 10 EKA15 Møre og Romsdal EAKUO Landet uten Oslo EAK Landet 1551 Eide
2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 5,1 3 4 3,7 3,6 -1,1
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,9 3,3 3,5 4,1 4 -1,4
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 53 176 51 954 52 632 52 158 53 174 58 091
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 200,3 210,7 241,7 215,7 213,5 230,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 25,7 24,3 22,6 21,4 18,2 23,2
Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 62 678 55 594 83 968 67 036 63 977 82 116
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 125 219 132 514 141 873 137 613 138 807 156 330
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 14 961 13 469 13 259 12 902 12 640 17 051
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 2 168 2 442 2 424 2 545 2 511 2 905
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 18 598 18 479 19 128 16 978 16 592 20 118
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 2 208 2 894 2 680 3 548 3 914 1 109
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 9 716 9 977 7 808 8 897 8 920 9 572
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 4 576 4 276 4 697 4 382 4 129 5 351
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,4 89,4 92,6 91,5 91 91,6
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,2 8,3 8,6 7,8 7,8 11,9
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,2 10,5 11,3 10,7 10,6 10,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,4 9,2 8,7 9,2 9,1 10,1
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 92,7 95,4 94,2 94,9 95,3 82,1
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,7 16,1 13,7 13 13,3 14,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3,1 : : 4 4 2,5
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,8 : 5,3 4,9 4,9 6,5
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 12 41 37 43 39 12
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 15 22 22 21 21 24
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,64 .. 0,69 0,59 0,6 0,1
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 183 567 183 053 190 730 187 734 191 792 212 960
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern 119 215 118 860 113 690 112 011 112 208 130 085
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,6 14,2 14 14,1 14,3 13,8
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 292 312 188 801 268 217 247 605 246 489 228 780
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 918 318 1 073 766 1 041 027 1 101 656 1 110 419 883 195
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 479 2 970 3 426 3 441 3 437 ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 3 395 3 621 3 067 3 840 3 837 3 920
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 2 806 2 390 2 729 2 716 2 719 3 552
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager .. .. 126 149 150 22
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager 90 .. 54 48 48 ..
Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 95 443 98 481 112 826 136 122 142 033 83 646
Lovanvendelse
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. .. 98 98 95 95 ..
Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent 60 87 90 85 85 100