Spesifikasjoner over endringer i rammen 2018 - 2021
Alle tall i hele tusen
Endringer i rammen 2018 - 2021
| Enheter | Vedtatt budsjett 2017 | Budsjett 2017 inkl 2,6 % deflator | Trekk som følge av nye nøkler i utgifts- utjevningen | Innsparinger/ reduksjon tjenesten | Økning/ nye tiltak | Sum endringer i ramma | Ny ramme i 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | % -vis endring i ramma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rådmannen | 17 518 | 17 973 | -58 | -58 | 17 916 | 17 916 | 17 916 | 17 916 | -0,3 | ||
| Administrasjon | 17 375 | 17 827 | -24 | -500 | 1 030 | 506 | 18 333 | 17 933 | 17 933 | 17 933 | 2,8 |
| Personal/Organisasjon | 9 578 | 9 827 | -21 | -800 | -821 | 9 006 | 9 006 | 9 006 | 9 006 | -8,4 | |
| Skolefaglig område | 16 329 | 16 754 | -9 | 400 | 391 | 17 145 | 17 145 | 17 145 | 17 145 | 2,3 | |
| Forvaltningskontor | 8 137 | 8 349 | -22 | -22 | 8 326 | 8 326 | 8 326 | 8 326 | -0,3 | ||
| Sørviskontor | 8 155 | 8 367 | -33 | -152 | 90 | -95 | 8 272 | 8 032 | 8 032 | 8 032 | -1,1 |
| Flyktningetjenesten | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Haukås skole | 21 961 | 22 532 | -119 | -66 | -185 | 22 347 | 22 347 | 22 347 | 22 347 | -0,8 | |
| Sylte og Malme skole | 15 680 | 16 088 | -74 | -42 | -116 | 15 972 | 15 972 | 15 972 | 15 972 | -0,7 | |
| Aureosen/Jendem skole | 13 330 | 13 677 | -63 | -37 | 200 | 100 | 13 776 | 14 318 | 15 618 | 16 918 | 0,7 |
| Tornes skole | 10 690 | 10 968 | -50 | -27 | 875 | 798 | 11 766 | 11 766 | 11 766 | 11 766 | 7,3 |
| Bud skole | 16 804 | 17 241 | -82 | -48 | -130 | 17 111 | 17 111 | 17 111 | 17 111 | -0,8 | |
| Hustad skole | 18 112 | 18 583 | -82 | -47 | -129 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | -0,7 | |
| Fræna ungdomsskole | 22 669 | 23 258 | -105 | -389 | -494 | 22 764 | 21 789 | 21 789 | 21 789 | -2,1 | |
| Opplæringssenteret | 4 533 | 4 651 | -36 | -36 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | -0,8 | ||
| Bjørnsund Leirskole | -372 | -382 | -18 | -18 | -400 | -400 | -400 | -400 | 4,8 | ||
| Barnehager | 76 984 | 78 986 | -141 | -300 | 3 385 | 2 944 | 81 930 | 81 930 | 81 930 | 81 930 | 3,7 |
| Institusjonstjenesta | 68 627 | 70 411 | -370 | -150 | -520 | 69 891 | 69 891 | 68 224 | 68 224 | -0,7 | |
| Heimebasert tenester | 119 886 | 123 003 | -591 | -2 790 | -3 381 | 119 622 | 118 422 | 113 888 | 113 288 | -2,7 | |
| NAV Sosialtenesta | 9 440 | 9 685 | -19 | -19 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | 9 667 | -0,2 | ||
| Helse og Familie | 47 129 | 48 354 | -193 | 2 030 | 1 837 | 50 191 | 50 591 | 50 591 | 50 591 | 3,8 | |
| Kultur | 15 480 | 15 882 | -37 | -37 | 15 845 | 15 895 | 15 895 | 15 895 | -0,2 | ||
| Teknisk forvaltning | 8 140 | 8 352 | -71 | -71 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | 8 280 | -0,9 | ||
| Landbruk | 1 676 | 1 720 | -14 | -14 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | 1 705 | -0,8 | ||
| Teknisk Drift og anlegg | 30 491 | 31 284 | -87 | -1 000 | 95 | -992 | 30 292 | 29 292 | 28 292 | 28 292 | -3,2 |
| VAR | -12 085 | -12 399 | - | -12 399 | -12 399 | -12 600 | -12 800 | 0,0 | |||
| SUM | 566 267 | 580 990 | -2 321 | -6 348 | 8 105 | -564 | 580 426 | 577 603 | 571 501 | 572 001 | -0,1 |
Tabellen viser alle endringer i rammer foreslått for 2018 og for økonomiplanen 2018-2021.