Innsparinger

Innsparinger

Gjennom budsjettarbeidet denne høsten er der avdekket potensial for ytterligere kostnadsreduksjoner (sammenlignet med 2017-nivået) på 6,3 mill. kroner. I tillegg er det forutsatt en reduksjon i rammene på enhetene på 0,5 % (av lønnsmassen) som tilsvarer 2,3 mill. kroner. Samlet gir dette en innsparing på 8,6 mill. kroner. Disse reduksjonen er innarbeidet i budsjett for 2018.

Rådmannen mener likevel at en først ved iverksettelse av strukturelle endringer i kommunen kan legge til rette for mer bærekraftig og varig reduksjon av kommunens kostnader. Det er reduserte årsverk som gir innsparinger av betydning selv om innsparinger også på andre områder har innvirkning.

Samtidig foreslår rådmannen tillegg i rammen på samlet 8,1 mill. kroner. Noe av dette er iverksettelse av politiske vedtak i 2017 som får betydning for økonomiplanperioden, og noe er tiltak som er kommet frem i møter med enhetene. Rådmannen har vært meget restriktiv med å foreslå endringer. Det har kommet frem ønsker om økning i rammen som er betydelig større enn foreslått tillegg. Nye tiltak, ønsker og behov er beskrevet i kommentarene på den enkelte enhet.

Samleark endring i ramme gir detaljer om endringer i 2018. Nedenfor vises de innsparinger som er foreslått i perioden 2019 - 2021.

Tall i hele tusen.

Kutt i ramme i økonomplanperioden (2019 - 2021)

Kutt i ramme i økonomplanperioden (2019 - 2021)
Enhet Tekst 2019 2020 2021
Teknisk drift og anlegg Vedlikehold -1 000 -1 000
Skole Reduksjon ramme -975 0 0
Institusjonstjenesten Velferdsteknologi 0 -1 667 0
Hjemmebaserte tjenester Kostra/Kommunebarometeret -600 -600 -600
Hjemmebaserte tjenester Hverdagsrehabilitering -600 -600 0
Hjemmebaserte tjenester Velferdsteknologi 0 -3 334 0
Sum reduksjon -3 175 -7 201 -600
Akkumulert -3 175 -10 376 -10 976
Tabellen over viser kutt i det enkelte år. Tabellen viser også akkumulerte tall.
Tall i hele tusen

Økte utgifter

Økte utgifter
ÅR 2019 2020 2021
Jendem skole 650 1 300 1 300
Tabellen viser økte utgifter Jendem skole som følge av ny paralell per år. Økningen vil pågå til 2026. Utgiftene vil akkumulere seg og til slutt utgjøre 9,1 mill. kroner.