Budsjettforutsetninger
Budsjettforutsetninger
Kommunal deflator (gj.sn. lønns- og prisvekst beregnet av dept.) | 2,60 % |
Økning rammer Fræna kommune | 2,60 % |
Eiendomsskatt verker, bruk og næringseiendommer | 7 ‰ |
Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer | 4 ‰ |
Pensjonstrekk KLP (% av lønnsutb. til ansatte som er medlem av KLP) | 16,50 % |
Pensjonstrekk STP (% av lønnsutb. til ansatte som er medlem av STP) | 11,15 % |
Arbeidsgiveravgift | 14,10 % |
Kommunalt skattøre | 11,80 % |
Generelt trekk i rammer - lønnsutgifter | 0,50 % |
I budsjettforslaget er følgende tiltak foreslått for å oppnå balanse:
1. For 2018 er det nøye vurdert om inntektene kan settes noe høyere enn deflatoren. Slike endringer fremmes som egne saker til kommunestyret.
2. Overføringene fra staten er ikke nok til å dekke gjennomsnittlig lønns- og prisvekst når en trekker ut regionsentertilskuddet. Rammeoverføringen er økt med den kommunale deflatoren på 2,6 %, men rådmannen foreslår at enhetenes rammer (lønnsdelen) reduseres med 0,5 % (dvs. økes med 2,1 %). I tillegg er det foreslått både reduksjoner og økninger i rammen som følge av endringer i tjenesteomfang og nye tiltak.
3. Rådmannen tilrår å videreføre eiendomsskatt på næringsbygg, boliger og fritidseiendommer med samme promillesats som tidligere.
4. Vedtatt skolestruktur og utbygging av skoler er innarbeidet i økonomiplanen slik som vedtatt av kommunestyret. Dette vil kreve økte finans- og driftsutgifter. Dette er innarbeidet i økonomiplanen.
5. Rådmannen er tydelig på at Fræna kommune må gjennomføre strukturelle endringer på andre områder for å frigjøre midler til å møte utfordringer på områder som vedlikehold, investeringer på pleie og omsorg og barn og familie.